Informes de Auditorías Internas

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe de Auditoría al Procedimiento de cálculo de la Retención en la Fuente aplicada a los funcionarios de la SCRD Descargar
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de diciembre de 2024 Descargar
Informe sobre los Instrumentos del Sistema de Control Interno, Decreto Distrital 221 de 2023 – Segundo Semestre 2024 Descargar
Informe de Auditoría al Avance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría a las Políticas Públicas de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Secretaría Descargar
Informe Final Auditoría de Cumplimiento a los Planes Institucionales de Talento Humano de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Vigencia 2024 Descargar
Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional Descargar
Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP Descargar
Informe de Auditoría sobre Derechos de Autor de Software Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Documental de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de la Participación Ciudadana Descargar
Informe de Resultados del Autodiagnóstico de Calidad de la Auditoría Interna de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión del Control Disciplinario Interno de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría a los Sistemas de Información y Aplicativos de la Secretaría de Cultura Descargar
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de agosto de 2024 Descargar
"Informe de auditoría al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI" Descargar
Informe de Auditoría a la Gestión de la Cartera de la Secretaría – Primer semestre de 2024 Descargar
Informe sobre los Instrumentos del Sistema de Control Interno primer semestre 2024 Descargar
Informe Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP Descargar
Informe de evaluación de seguimiento a la gestión de riesgos institucional Descargar
Informe de Evaluación sobre Manejo Contable de los bienes del CEFE Chapinero Descargar
Informe Ejecutivo Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de abril de 2024 Descargar
Informe de Auditoría al Contrato de Apoyo Logístico de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría Interna a la gestión de Convenios de la Secretaría Descargar
Informe Final de Evaluación a la Contratación y Ejecución del Convenio de Asociación N. 630 de 2023 – Proyecto de Navidad 2023. Descargar
Informe de Evaluación a la Gestión de Riesgos de la SCRD a 31-12-2023 Descargar
Informe de Auditoría de cumplimiento a la gestión y efectividad del Comité de Cartera de la SCRD. Descargar
Informe de seguimiento a la Gestión de Cajas Menores Descargar
Informe sobre los Instrumentos del Sistema de Control Interno segundo semestre 2023 Descargar
Informe de Auditoría Interna al Avance de la Obra CEFE Chapinero y Proyectos de Infraestructura Cultural. Descargar
Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) – Corte a diciembre 31 de 2023. Descargar
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL Descargar
Informe de Seguimiento y Asesoría Proyecto Navidad 2023 Descargar
Informe final de auditoría seguimiento especial a la ejecución presupuestal de 2023 y ejecución de reservas presupuestales y pasivos exigibles de 2022/2021 – III TRIMESTRE 2023 Descargar
Seguimiento a observaciones realizadas en Informe de Auditoría a Caja Menor. Descargar
Informe de Seguimiento y Asesoría al Comité de Conciliación de la SCRD Descargar
Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP - 2023 Descargar
Informe Final de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Seguridad Digital en la SCRD - 2023. Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera vigencia 2023 Descargar
Informe de auditoría a la gestión de supervisión de contratos, con énfasis en la organización de expedientes contractuales Descargar
Informe Final de Auditoría de Accesibilidad Web 2023 – Resolución MinTIC 1519 de 2020 Descargar
Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PAAC) - corte 31-08-2023 Descargar
Informe Final de auditoría de evaluación y seguimiento a la gestión de riesgos institucional de la Secretaría Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano de la SCRD. Descargar
Informe final de Auditoría al Proceso de Gestión de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas. Descargar
Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a cargo de la SCRD. Descargar
Informe Final de Auditoria a los Sistemas de Información de la SCRD Descargar
Informe de seguimiento ejecución presupuestal de 2023 y ejecución de reservas presupuestales y pasivos exigibles de 2022 – II trimestre 2023. Descargar
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos de Control Interno - Decreto Distrital 221 de 2023 Descargar
Informe de seguimiento con respecto a las acciones efectuadas por la SCRD en desarrollo de la Política de Archivos y Gestión Documental (Circular Externa No. 003 del 2023 del Archivo General de la Nación) Descargar
Informe Ejecutivo Evaluación a los Proyectos de Infraestructura a cargo de la SCRD y Proceso de Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural. Descargar
Informe de auditoría al proceso de comunicación estratégica Descargar
Informe de Auditoría Interna de Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores Descargar
Seguimiento Especial a la Ejecución de Reservas, Pasivos Exigibles y Cuentas por Pagar de 2022. Descargar
Informe de seguimiento a las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Descargar
Gestión de Supervisión de Contratos / Organización de Expedientes Contractuales. Descargar
Informe de Evaluación Instrumentos del Sistema de Control Interno - Decreto 807 de 2019 Descargar
Informe de Auditoría al Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MSPI) Descargar
Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Talento Humano: vigencia 2022 Descargar
Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, vigencia 202 Descargar
Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Jurídica Descargar
Informe de Auditoría a la Accesibilidad WEB de la Secretaría. Descargar
Informe de Auditoría a la Accesibilidad web de la Secretaría Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Infraestructura y Patrimonio Cultural Descargar
Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP Descargar
Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital, Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Vigencia 2022 Descargar
Informe de Seguimiento a Gestión de Caja Menor Descargar
Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021 Ver
EVALUACIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico Descargar

Informes de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano)

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2025, corte 31 de agosto Descargar
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2025, corte 30 de abril Descargar
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2024, corte 31 de diciembre Descargar
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2024, corte 31 de agosto Descargar
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2024, corte 30 de abril Descargar
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2023, corte 31 de diciembre.. Descargar
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2023, corte 31 de agosto. Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2023 Versión 1, corte 30 de abril Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2022, corte 31 de diciembre Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 31 de agosto Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 30 de abril Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 8, corte 31 de diciembre Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, Corte 31 dic 2021 Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de agosto 2021 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 6, corte 31 agosto Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 3, corte 30 de abril Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de abril 2021 Descargar

Informes Directiva 08 de 2021 (antes directiva 003 de 2013)

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte - Vigencia 2024 Descargar
Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Descargar
Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Descargar
Informe Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, vigencia 2022 Descargar


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