4.8.2. Informes de evaluación y auditoría
Plan Anual de Auditoría Interna
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 2 | 5 de Mayo 2023 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1 | 30 de Enero 2023 | Descargar | |
| Acta Comité de Control Interno - Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1 | 30 de Enero 2023 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 2 | 25 de Octubre 2022 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 1 | 11 de Febrero 2022 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021 | 8 de Febrero 2021 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2020 Versión 2 | 24 de Abril 2023 | Descargar |
Informes Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 | 24 de Febrero 2023 | Descargar | |
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 | 25 de Octubre 2022 | Descargar | |
| Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020 | 23 de Febrero 2021 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 | 13 de Enero 2021 | Descargar | |
| Informe 1 trimestre CI contable 2017 | 6 de Julio 2017 | Descargar |
Informes Evaluación de Gestión por Dependencias
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 2022 | 1 de Febrero 2023 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Alcance | 22 de Abril 2022 | Descargar | |
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 | 3 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias y control de Plan de Auditoria 2021 | 28 de Diciembre 2021 | Descargar | |
| Alcance y ajuste al informe consolidado de evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018 - SCRD | 20 de Febrero 2019 | Descargar | |
| Informe consolidado de evaluación de gestión por dependencia vigencia 2018 - SCRD | 20 de Febrero 2019 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2017 | 1 de Febrero 2018 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2016 | 6 de Julio 2017 | Descargar |
Informes Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría de Seguimiento al trámite de atención de las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias I Semestre 2023 | 11 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría PQRS segundo semestre de 2022 | 3 de Marzo 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2022 | 10 de Enero 2023 | Descargar | |
| Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2021 | 3 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe de auditoría PQRS primer semestre de 2021 | 27 de Septiembre 2021 | Descargar | |
| Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2020 | 31 de Agosto 2021 | Descargar | |
| Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 | 18 de Septiembre 2020 | Descargar |
Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Trimestre III 2023 | 21 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Trimestre II 2023 | 1 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público - I trimestre de 2023 | 2 de Junio 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público IV trimestre 2022 | 28 de Marzo 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público - III Trimestre 2022 | 5 de Diciembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público trimestre I de 2022 | 12 de Abril 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto 2022 - II Trimestre | 14 de Octubre 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto - Octubre - Diciembre 2021 | 28 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2021 | 4 de Enero 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 2021 | 4 de Enero 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2021 | 4 de Enero 2022 | Descargar |
Informes Directiva 03 de 2013
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe directiva 03 de 2013 enero-octubre de 2021 | 18 de Noviembre 2021 | Descargar | |
| Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020 | 17 de Noviembre 2020 | Descargar | |
| Informe directiva 03 corte abril 2020 | 11 de Junio 2020 | Descargar | |
| Informe directiva 03 corte noviembre 2019 | 18 de Noviembre 2019 | Descargar | |
| Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 | 28 de Mayo 2019 | Descargar |
Informes Derechos de Autor y Software
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría Derechos de Autor de Software 2023 | 23 de Junio 2023 | Descargar | |
| Informes Derechos de Autor y Software 2022 | 16 de Marzo 2023 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2022 | 18 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2021 | 16 de Marzo 2021 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2018 | 22 de Abril 2019 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2019 | 22 de Abril 2019 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2017 | 6 de Julio 2017 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2015 | 18 de Agosto 2016 | Descargar |
Informes de Auditorías Internas
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe final de auditoría seguimiento especial a la ejecución presupuestal de 2023 y ejecución de reservas presupuestales y pasivos exigibles de 2022/2021 – III TRIMESTRE 2023 | 29 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Seguimiento a observaciones realizadas en Informe de Auditoría a Caja Menor. | 23 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento y Asesoría al Comité de Conciliación de la SCRD | 14 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP - 2023 | 3 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe Final de Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Seguridad Digital en la SCRD - 2023. | 1 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera vigencia 2023 | 31 de Octubre 2023 | Descargar | |
| Informe de auditoría a la gestión de supervisión de contratos, con énfasis en la organización de expedientes contractuales | 31 de Octubre 2023 | Descargar | |
| Informe Final de Auditoría de Accesibilidad Web 2023 – Resolución MinTIC 1519 de 2020 | 26 de Octubre 2023 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (Antes PAAC) - corte 31-08-2023 | 29 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe Final de auditoría de evaluación y seguimiento a la gestión de riesgos institucional de la Secretaría | 11 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano de la SCRD. | 11 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe final de Auditoría al Proceso de Gestión de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas. | 11 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital a cargo de la SCRD. | 5 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe Final de Auditoria a los Sistemas de Información de la SCRD | 25 de Agosto 2023 | Descargar | |
| Informe de seguimiento ejecución presupuestal de 2023 y ejecución de reservas presupuestales y pasivos exigibles de 2022 – II trimestre 2023. | 15 de Agosto 2023 | Descargar | |
| Informe semestral de seguimiento a los instrumentos de Control Interno - Decreto Distrital 221 de 2023 | 3 de Agosto 2023 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo Evaluación a los Proyectos de Infraestructura a cargo de la SCRD y Proceso de Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural. | 18 de Julio 2023 | Descargar | |
| Informe de auditoría al proceso de comunicación estratégica | 17 de Julio 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Interna de Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores | 6 de Julio 2023 | Descargar | |
| Seguimiento Especial a la Ejecución de Reservas, Pasivos Exigibles y Cuentas por Pagar de 2022. | 8 de Mayo 2023 | Descargar | |
| Informe de seguimiento a las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 26 de Abril 2023 | Descargar | |
| Gestión de Supervisión de Contratos / Organización de Expedientes Contractuales. | 25 de Abril 2023 | Descargar | |
| Informe de Evaluación Instrumentos del Sistema de Control Interno - Decreto 807 de 2019 | 1 de Febrero 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Talento Humano: vigencia 2022 | 30 de Diciembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MSPI) | 27 de Diciembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, vigencia 202 | 30 de Diciembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Jurídica | 29 de Noviembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría a la Accesibilidad WEB de la Secretaría. | 12 de Abril 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría a la Accesibilidad web de la Secretaría | 2 de Noviembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera | 12 de Septiembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Infraestructura y Patrimonio Cultural | 18 de Agosto 2022 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP | 5 de Agosto 2022 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital, Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Vigencia 2022 | 5 de Julio 2022 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento a Gestión de Caja Menor | 16 de Junio 2022 | Descargar | |
| Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021 | 15 de Junio 2022 | Ver | |
| EVALUACIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 12 de Abril 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico | 3 de Mayo 2022 | Descargar |
Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC) vigencia 2023, corte 31 de agosto. | 14 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2023 Versión 1, corte 30 de abril | 15 de Mayo 2023 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2022, corte 31 de diciembre | 16 de Enero 2023 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 31 de agosto | 15 de Septiembre 2022 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 30 de abril | 16 de Mayo 2022 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 8, corte 31 de diciembre | 17 de Enero 2022 | Descargar | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, Corte 31 dic 2021 | 17 de Enero 2022 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 6, corte 31 agosto | 14 de Septiembre 2021 | Descargar | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de agosto 2021 | 14 de Septiembre 2021 | Descargar | |
| Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 3, corte 30 de abril | 31 de Agosto 2021 | Descargar | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de abril 2021 | 14 de Mayo 2021 | Descargar |
Informes Directiva 08 de 2021
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 12 de Abril 2023 | Descargar |
