4.8.2. Informes de evaluación y auditoría
Plan Anual de Auditoría Interna
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 2
13 de Abril 2023
5 de Mayo 2023
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Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1
24 de Enero 2023
30 de Enero 2023
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Acta Comité de Control Interno - Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1
24 de Enero 2023
30 de Enero 2023
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Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 2
13 de Junio 2022
25 de Octubre 2022
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Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 1
31 de Enero 2022
11 de Febrero 2022
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Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021
28 de Enero 2021
8 de Febrero 2021
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Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2020 Versión 2
20 de Enero 2020
24 de Abril 2023
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Informes Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022
23 de Febrero 2023
24 de Febrero 2023
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Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021
16 de Febrero 2022
25 de Octubre 2022
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Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020
17 de Febrero 2021
23 de Febrero 2021
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Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020
13 de Enero 2021
13 de Enero 2021
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Informe 1 trimestre CI contable 2017
14 de Junio 2017
6 de Julio 2017
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Informes Evaluación de Gestión por Dependencias
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 2022
31 de Enero 2023
1 de Febrero 2023
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Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Alcance
28 de Marzo 2022
22 de Abril 2022
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Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021
28 de Febrero 2022
3 de Marzo 2022
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Informe Evaluación de Gestión por Dependencias y control de Plan de Auditoria 2021
24 de Diciembre 2021
28 de Diciembre 2021
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Alcance y ajuste al informe consolidado de evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018 - SCRD
28 de Febrero 2019
20 de Febrero 2019
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Informe consolidado de evaluación de gestión por dependencia vigencia 2018 - SCRD
31 de Enero 2019
20 de Febrero 2019
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Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2017
1 de Febrero 2018
1 de Febrero 2018
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Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2016
1 de Febrero 2017
6 de Julio 2017
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Informes Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informe de Auditoría PQRS segundo semestre de 2022
1 de Marzo 2023
3 de Marzo 2023
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Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2022
21 de Octubre 2022
10 de Enero 2023
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Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2021
1 de Marzo 2022
3 de Marzo 2022
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Informe de auditoría PQRS primer semestre de 2021
23 de Septiembre 2021
27 de Septiembre 2021
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Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2020
30 de Agosto 2021
31 de Agosto 2021
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Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020
18 de Septiembre 2020
18 de Septiembre 2020
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Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informe de Austeridad en el Gasto Público IV trimestre 2022
27 de Marzo 2023
28 de Marzo 2023
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Informe de Austeridad en el Gasto Público - III Trimestre 2022
30 de Noviembre 2022
5 de Diciembre 2022
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Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público trimestre I de 2022
23 de Junio 2022
12 de Abril 2023
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Informe de Austeridad del Gasto 2022 - II Trimestre
10 de Junio 2022
14 de Octubre 2022
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Informe de Austeridad del Gasto - Octubre - Diciembre 2021
23 de Marzo 2022
28 de Marzo 2022
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Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2021
12 de Noviembre 2021
4 de Enero 2022
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Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2021
12 de Noviembre 2021
4 de Enero 2022
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Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 2021
12 de Noviembre 2021
4 de Enero 2022
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Informes Directiva 03 de 2013
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informe directiva 03 de 2013 enero-octubre de 2021
23 de Noviembre 2021
18 de Noviembre 2021
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Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020
13 de Noviembre 2020
17 de Noviembre 2020
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Informe directiva 03 corte abril 2020
11 de Junio 2020
11 de Junio 2020
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Informe directiva 03 corte noviembre 2019
18 de Noviembre 2019
18 de Noviembre 2019
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Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019
15 de Mayo 2019
28 de Mayo 2019
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Informes Derechos de Autor y Software
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informes Derechos de Autor y Software 2022
15 de Marzo 2023
16 de Marzo 2023
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Informe software legal vigencia 2022
17 de Marzo 2022
18 de Marzo 2022
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Informe software legal vigencia 2021
15 de Marzo 2021
16 de Marzo 2021
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Informe software legal vigencia 2018
15 de Marzo 2019
22 de Abril 2019
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Informe software legal vigencia 2019
13 de Marzo 2019
22 de Abril 2019
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Informe software legal vigencia 2017
22 de Marzo 2017
6 de Julio 2017
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Informe software legal vigencia 2015
10 de Abril 2015
18 de Agosto 2016
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Informes de Auditorías Internas
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Evaluación y Seguimiento a la Acciones Correctivas y de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno de la Secretaría.
17 de Mayo 2023
17 de Mayo 2023
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Seguimiento Especial a la Ejecución de Reservas, Pasivos Exigibles y Cuentas por Pagar de 2022.
2 de Mayo 2023
8 de Mayo 2023
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Informe de seguimiento a las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
26 de Abril 2023
26 de Abril 2023
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Gestión de Supervisión de Contratos / Organización de Expedientes Contractuales.
17 de Abril 2023
25 de Abril 2023
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Informe de Evaluación Instrumentos del Sistema de Control Interno - Decreto 807 de 2019
1 de Febrero 2023
1 de Febrero 2023
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Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Talento Humano: vigencia 2022
27 de Diciembre 2022
30 de Diciembre 2022
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Informe de Auditoría al Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MSPI)
27 de Diciembre 2022
27 de Diciembre 2022
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Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, vigencia 202
23 de Diciembre 2022
30 de Diciembre 2022
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Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Jurídica
21 de Noviembre 2022
29 de Noviembre 2022
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Informe de Auditoría a la Accesibilidad WEB de la Secretaría.
2 de Noviembre 2022
12 de Abril 2023
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Informe de Auditoría a la Accesibilidad web de la Secretaría
1 de Noviembre 2022
2 de Noviembre 2022
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Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera
2 de Septiembre 2022
12 de Septiembre 2022
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Informe de Auditoría al Proceso de Infraestructura y Patrimonio Cultural
17 de Agosto 2022
18 de Agosto 2022
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Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP
4 de Agosto 2022
5 de Agosto 2022
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Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital, Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Vigencia 2022
29 de Junio 2022
5 de Julio 2022
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Informe de Seguimiento a Gestión de Caja Menor
15 de Junio 2022
16 de Junio 2022
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Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021
15 de Junio 2022
15 de Junio 2022
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EVALUACIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
18 de Mayo 2022
12 de Abril 2023
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Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico
29 de Abril 2022
3 de Mayo 2022
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Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Seguimiento PAAC vigencia 2023 Versión 1, corte 30 de abril
15 de Mayo 2023
15 de Mayo 2023
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Seguimiento PAAC vigencia 2022, corte 31 de diciembre
16 de Enero 2023
16 de Enero 2023
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Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 31 de agosto
15 de Septiembre 2022
15 de Septiembre 2022
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Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 30 de abril
16 de Mayo 2022
16 de Mayo 2022
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Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, Corte 31 dic 2021
17 de Enero 2022
17 de Enero 2022
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Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 8, corte 31 de diciembre
17 de Enero 2022
17 de Enero 2022
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Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 6, corte 31 agosto
14 de Septiembre 2021
14 de Septiembre 2021
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Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de agosto 2021
14 de Septiembre 2021
14 de Septiembre 2021
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Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 3, corte 30 de abril
31 de Agosto 2021
31 de Agosto 2021
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Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de abril 2021
14 de Mayo 2021
14 de Mayo 2021
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Informes Directiva 08 de 2021
Título
Fecha del documento
Fecha de publicación
Acción
Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte
12 de Abril 2023
12 de Abril 2023
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Informe Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, vigencia 2022
28 de Febrero 2023
28 de Febrero 2023
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