4.8.2. Informes de evaluación y auditoría

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Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

Plan Anual de Auditoría Interna

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 2 5 de Mayo 2023 Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1 30 de Enero 2023 Descargar
Acta Comité de Control Interno - Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1 30 de Enero 2023 Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 2 25 de Octubre 2022 Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 1 11 de Febrero 2022 Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021 8 de Febrero 2021 Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2020 Versión 2 24 de Abril 2023 Descargar

Informes Evaluación del Sistema de Control Interno Contable

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 24 de Febrero 2023 Descargar
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 25 de Octubre 2022 Descargar
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020 23 de Febrero 2021 Descargar
Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 13 de Enero 2021 Descargar
Informe 1 trimestre CI contable 2017 6 de Julio 2017 Descargar

Informes Evaluación de Gestión por Dependencias

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 2022 1 de Febrero 2023 Descargar
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Alcance 22 de Abril 2022 Descargar
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 3 de Marzo 2022 Descargar
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias y control de Plan de Auditoria 2021 28 de Diciembre 2021 Descargar
Alcance y ajuste al informe consolidado de evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018 - SCRD 20 de Febrero 2019 Descargar
Informe consolidado de evaluación de gestión por dependencia vigencia 2018 - SCRD 20 de Febrero 2019 Descargar
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2017 1 de Febrero 2018 Descargar
Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2016 6 de Julio 2017 Descargar

Informes Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe de Auditoría PQRS segundo semestre de 2022 3 de Marzo 2023 Descargar
Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2022 10 de Enero 2023 Descargar
Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2021 3 de Marzo 2022 Descargar
Informe de auditoría PQRS primer semestre de 2021 27 de Septiembre 2021 Descargar
Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2020 31 de Agosto 2021 Descargar
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 18 de Septiembre 2020 Descargar

Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe de Austeridad en el Gasto Público - I trimestre de 2023 2 de Junio 2023 Descargar
Informe de Austeridad en el Gasto Público IV trimestre 2022 28 de Marzo 2023 Descargar
Informe de Austeridad en el Gasto Público - III Trimestre 2022 5 de Diciembre 2022 Descargar
Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público trimestre I de 2022 12 de Abril 2023 Descargar
Informe de Austeridad del Gasto 2022 - II Trimestre 14 de Octubre 2022 Descargar
Informe de Austeridad del Gasto - Octubre - Diciembre 2021 28 de Marzo 2022 Descargar
Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2021 4 de Enero 2022 Descargar
Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2021 4 de Enero 2022 Descargar
Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 2021 4 de Enero 2022 Descargar

Informes Directiva 03 de 2013

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe directiva 03 de 2013 enero-octubre de 2021 18 de Noviembre 2021 Descargar
Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020 17 de Noviembre 2020 Descargar
Informe directiva 03 corte abril 2020 11 de Junio 2020 Descargar
Informe directiva 03 corte noviembre 2019 18 de Noviembre 2019 Descargar
Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 28 de Mayo 2019 Descargar

Informes Derechos de Autor y Software

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informes Derechos de Autor y Software 2022 16 de Marzo 2023 Descargar
Informe software legal vigencia 2022 18 de Marzo 2022 Descargar
Informe software legal vigencia 2021 16 de Marzo 2021 Descargar
Informe software legal vigencia 2018 22 de Abril 2019 Descargar
Informe software legal vigencia 2019 22 de Abril 2019 Descargar
Informe software legal vigencia 2017 6 de Julio 2017 Descargar
Informe software legal vigencia 2015 18 de Agosto 2016 Descargar

Informes de Auditorías Internas

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Evaluación y Seguimiento a la Acciones Correctivas y de Mejora del Plan de Mejoramiento Interno de la Secretaría. 17 de Mayo 2023 Descargar
Seguimiento Especial a la Ejecución de Reservas, Pasivos Exigibles y Cuentas por Pagar de 2022. 8 de Mayo 2023 Descargar
Informe de seguimiento a las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 26 de Abril 2023 Descargar
Gestión de Supervisión de Contratos / Organización de Expedientes Contractuales. 25 de Abril 2023 Descargar
Informe de Evaluación Instrumentos del Sistema de Control Interno - Decreto 807 de 2019 1 de Febrero 2023 Descargar
Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Talento Humano: vigencia 2022 30 de Diciembre 2022 Descargar
Informe de Auditoría al Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MSPI) 27 de Diciembre 2022 Descargar
Informe de Auditoría de Cumplimiento, Gestión de Riesgos, vigencia 202 30 de Diciembre 2022 Descargar
Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Jurídica 29 de Noviembre 2022 Descargar
Informe de Auditoría a la Accesibilidad WEB de la Secretaría. 12 de Abril 2023 Descargar
Informe de Auditoría a la Accesibilidad web de la Secretaría 2 de Noviembre 2022 Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Financiera 12 de Septiembre 2022 Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Infraestructura y Patrimonio Cultural 18 de Agosto 2022 Descargar
Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIDEAP 5 de Agosto 2022 Descargar
Informe de Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo Distrital, Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Vigencia 2022 5 de Julio 2022 Descargar
Análisis de los Informes de metas Proyectos de inversión de la vigencia 2021 15 de Junio 2022 Ver
Informe de Seguimiento a Gestión de Caja Menor 16 de Junio 2022 Descargar
EVALUACIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 12 de Abril 2023 Descargar
Informe de Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estratégico 3 de Mayo 2022 Descargar

Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Seguimiento PAAC vigencia 2023 Versión 1, corte 30 de abril 15 de Mayo 2023 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2022, corte 31 de diciembre 16 de Enero 2023 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 31 de agosto 15 de Septiembre 2022 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2022 Versión 3, corte 30 de abril 16 de Mayo 2022 Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, Corte 31 dic 2021 17 de Enero 2022 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 8, corte 31 de diciembre 17 de Enero 2022 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 6, corte 31 agosto 14 de Septiembre 2021 Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de agosto 2021 14 de Septiembre 2021 Descargar
Seguimiento PAAC vigencia 2021 versión 3, corte 30 de abril 31 de Agosto 2021 Descargar
Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción, corte 30 de abril 2021 14 de Mayo 2021 Descargar

Informes Directiva 08 de 2021

Título Fecha del documento Fecha de publicación Acción
Informe Directiva 008 de 2021 - Secretaría de Cultura Recreación y Deporte 12 de Abril 2023 Descargar
Informe Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, vigencia 2022 28 de Febrero 2023 Descargar

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