Plan Anual de Auditoría Interna
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025 versión 1 | 9 de Enero 2025 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2024 Versión 2 | 22 de Abril 2024 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2024 Versión 1 | 3 de Enero 2024 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 2 | 5 de Mayo 2023 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1 | 30 de Enero 2023 | Descargar | |
| Acta Comité de Control Interno - Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2023 Versión 1 | 30 de Enero 2023 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 2 | 25 de Octubre 2022 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2022 Versión 1 | 11 de Febrero 2022 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021 | 8 de Febrero 2021 | Descargar | |
| Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2020 Versión 2 | 24 de Abril 2023 | Descargar |
Informes Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2024 | 17 de Febrero 2025 | Descargar | |
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2023 | 21 de Febrero 2024 | Descargar | |
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 | 24 de Febrero 2023 | Descargar | |
| Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 | 25 de Octubre 2022 | Descargar | |
| Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020 | 23 de Febrero 2021 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 | 13 de Enero 2021 | Descargar | |
| Informe 1 trimestre CI contable 2017 | 6 de Julio 2017 | Descargar |
Informes Evaluación de Gestión por Dependencias
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2024 | 30 de Enero 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Interna de Cumplimiento Evaluación de Gestión por Dependencias vigencia 2023 | 30 de Enero 2024 | Descargar | |
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 2022 | 1 de Febrero 2023 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 - Alcance | 22 de Abril 2022 | Descargar | |
| Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021 | 3 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias y control de Plan de Auditoria 2021 | 28 de Diciembre 2021 | Descargar | |
| Alcance y ajuste al informe consolidado de evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018 - SCRD | 20 de Febrero 2019 | Descargar | |
| Informe consolidado de evaluación de gestión por dependencia vigencia 2018 - SCRD | 20 de Febrero 2019 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2017 | 1 de Febrero 2018 | Descargar | |
| Informe Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2016 | 6 de Julio 2017 | Descargar |
Informes Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría PQRS Segundo Semestre de 2024 | 27 de Marzo 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría PQRS Primer Semestre de 2024 | 13 de Septiembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría PQRS segundo semestre de 2023 | 11 de Marzo 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento al trámite de atención de las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias I Semestre 2023 | 11 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría PQRS segundo semestre de 2022 | 3 de Marzo 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría PQRS primer semestre de 2022 | 10 de Enero 2023 | Descargar | |
| Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2021 | 3 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe de auditoría PQRS primer semestre de 2021 | 27 de Septiembre 2021 | Descargar | |
| Informe de auditoría PQRS segundo semestre de 2020 | 31 de Agosto 2021 | Descargar | |
| Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 | 18 de Septiembre 2020 | Descargar |
Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público del primer trimestre de 2025 | 10 de Julio 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público del cuarto trimestre de 2024 | 22 de Abril 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoria de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público del tercer trimestre de 2024 | 27 de Noviembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoria de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público del segundo trimestre de 2024. | 5 de Septiembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Trimestre I 2024 | 22 de Julio 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Trimestre IV 2023 | 12 de Abril 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Trimestre III 2023 | 21 de Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Austeridad en el Gasto Público Trimestre II 2023 | 1 de Septiembre 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público - I trimestre de 2023 | 2 de Junio 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público IV trimestre 2022 | 28 de Marzo 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público - III Trimestre 2022 | 5 de Diciembre 2022 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público trimestre I de 2022 | 12 de Abril 2023 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto 2022 - II Trimestre | 14 de Octubre 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto - Octubre - Diciembre 2021 | 28 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre 2021 | 4 de Enero 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2021 | 4 de Enero 2022 | Descargar | |
| Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2021 | 4 de Enero 2022 | Descargar |
Informes Directiva 03 de 2013
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe directiva 03 de 2013 enero-octubre de 2021 | 18 de Noviembre 2021 | Descargar | |
| Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020 | 17 de Noviembre 2020 | Descargar | |
| Informe directiva 03 corte abril 2020 | 11 de Junio 2020 | Descargar | |
| Informe directiva 03 corte noviembre 2019 | 18 de Noviembre 2019 | Descargar | |
| Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 | 28 de Mayo 2019 | Descargar |
Informes Derechos de Autor y Software
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Derechos de Autor de Software 2025 | 20 de Marzo 2025 | Descargar | |
| Informe de Derechos de Autor de Software 2024 | 15 de Marzo 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Derechos de Autor de Software 2023 | 23 de Junio 2023 | Descargar | |
| Informes Derechos de Autor y Software 2022 | 16 de Marzo 2023 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2022 | 18 de Marzo 2022 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2021 | 16 de Marzo 2021 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2018 | 22 de Abril 2019 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2019 | 22 de Abril 2019 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2017 | 6 de Julio 2017 | Descargar | |
| Informe software legal vigencia 2015 | 18 de Agosto 2016 | Descargar |
Informes de Auditorías Internas
| Título | Fecha del documento | Fecha de publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de la Cultura Ciudadana | 8 de Julio 2025 | Descargar | |
| Informe de evaluación de seguimiento a la gestión de riesgos institucional de la SCRD | 25 de Junio 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas SCRD, vigencia 2024 | 9 de Junio 2025 | Descargar | |
| "Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de abril de 2025" | 3 de Junio 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría a la Gestión de la Cartera de la Secretaría – Segundo semestre de 2024 | 5 de Junio 2025 | Descargar | |
| Informe Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP | 8 de Mayo 2025 | Descargar | |
| Informe de seguimiento a la información de los trámites formulados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, vigencia 2025 | 25 de Abril 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría Interna de Derechos de Autor de Software - 2025 | 2 de Mayo 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Procedimiento de cálculo de la Retención en la Fuente aplicada a los funcionarios de la SCRD | 7 de Abril 2025 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de diciembre de 2024 | 17 de Febrero 2025 | Descargar | |
| Informe sobre los Instrumentos del Sistema de Control Interno, Decreto Distrital 221 de 2023 – Segundo Semestre 2024 | 7 de Enero 2025 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Avance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la Secretaría | 29 de Diciembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría a las Políticas Públicas de la Secretaría | 26 de Diciembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Secretaría | 29 de Diciembre 2024 | Descargar | |
| Informe Final Auditoría de Cumplimiento a los Planes Institucionales de Talento Humano de acuerdo al Decreto 612 de 2018 en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Vigencia 2024 | 2 de Diciembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional | 5 de Noviembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP | 24 de Octubre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría sobre Derechos de Autor de Software | 23 de Octubre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión Documental de la Secretaría | 22 de Octubre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión de la Participación Ciudadana | 18 de Octubre 2024 | Descargar | |
| Informe de Resultados del Autodiagnóstico de Calidad de la Auditoría Interna de la Secretaría | 7 de Octubre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría al Proceso de Gestión del Control Disciplinario Interno de la Secretaría | 26 de Septiembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 31 de agosto de 2024 | 23 de Septiembre 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría a los Sistemas de Información y Aplicativos de la Secretaría de Cultura | 20 de Septiembre 2024 | Descargar | |
| "Informe de auditoría al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI" | 30 de Agosto 2024 | Descargar | |
| Informe de Auditoría a la Gestión de la Cartera de la Secretaría – Primer semestre de 2024 | 9 de Agosto 2024 | Descargar | |
| Informe sobre los Instrumentos del Sistema de Control Interno primer semestre 2024 | 22 de Julio 2024 | Descargar | |
| Informe Auditoría de Seguimiento a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIDEAP | 22 de Julio 2024 | Descargar | |
| Informe de evaluación de seguimiento a la gestión de riesgos institucional | 11 de Julio 2024 | Descargar | |
| Informe de Evaluación sobre Manejo Contable de los bienes del CEFE Chapinero | 12 de Junio 2024 | Descargar | |
| Informe Ejecutivo Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública con corte a 30 de abril de 2024 | 6 de Junio 2024 | Descargar |
