1. Caracterización

GEI-CP-01 v3 PROCESO GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Documentos asociados:
caracterizacion_de_gestion_de_la_evaluacion_independiente_firmado.pdf

4. Manuales

GEI-MN-03 V1 Manual para la actividad de auditoría interna, asesoría y acompañamiento
Documentos asociados:
GEI-MN-03 V1 Manual para la actividad de auditoría interna, asesoría y acompañamiento

5. Procedimientos

GEI-PR-03 v1 Formulación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá D.C
Documentos asociados:
gei-pr-03_v_1_formulacion_y_seguimiento_del_plan_de_mejoramiento_con_la_contraloria_de_bogota_d.c.pdf
GEI-PR-02 v1 Atención de Entes de Control Externos
Documentos asociados:
gei-pr-02_v_1_atencion_de_entes_de_control_externos.pdf
GEI-PR-01 V1 Procedimiento Auditoría Interna
Documentos asociados:
GEI-PR-01 V1 Procedimiento Auditoría Interna

8. Instructivos

GEI-IT-01 INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL
Documentos asociados:
GEI-IT-01 INSTRUCTIVO PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL

9. Formatos

GEI-PR-01-FR-07 V2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI)
Documentos asociados:
matriz_de_seguimiento_a_plan_anual_de_auditoria_interna_paai_0.xlsx
GEI-PR-01-FR-06 V2 Declaración de Independencia Objetividad Confidencialidad y Conflictos de Interés
Documentos asociados:
5._declaracion_de_independencia_objetividad_confidencialidad_y_conflicto_de_interes_0.docx
GEI-PR-01-FR-05 V2 Carta de representación
Documentos asociados:
4._carta_de_representacion_0.docx
GEI-PR-01 FR-01 V2 Plan Anual de Auditoría Interna
Documentos asociados:
plan_anual_de_auditoria_interna_1.xlsx
GEI-PR-01-FR-04 V2 Informe de Auditoría Interna
Documentos asociados:
3._informe_de_auditoria_interna.docx
GEI-PR-01-FR-03 V2 Evaluación de los trabajos de Aseguramiento y consultoría
Documentos asociados:
2._evaluacion_de_los_trabajos_de_aseguramiento_y_consultoria.docx
GEI-PR-01 FR-02 V2 Programa de trabajo de Auditoría
Documentos asociados:
1._programa_de_trabajo_de_auditoria.docx


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