1. Caracterización

GMC-CP-01 v2 Caracterización Proceso Gestión de la Mejora Continua
Documentos asociados:
GMC-CP-01 v2 Caracterización Proceso Gestión de la Mejora Continua

4. Manuales

GMC-MN-02 V2 Manual metodológico de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, fiscal y LA/FT
Documentos asociados:
GMC-MN-02 V2 Manual metodológico de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información, fiscal y LA/FT , ANEXO 1 AMENAZAS, VULNERABILIDIAD Y CONSECUENCIAS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN , ANEXO 2 MATRIZ AUTODIAGNÓSTICO DE AMBIENTE DE CONTROL DEL RIESGO LAFT
GMC-MN-01 V4 Manual de Creación y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la SDCRD
Documentos asociados:
GMC-MN-01 V4 Manual de Creación y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la SDCRD

5. Procedimientos

GMC-PR-02 V2 Gestión de riesgos de corrupción, seguridad de la información, gestión, fiscal y LA/FT
Documentos asociados:
GMC-PR-02 V2 Gestión de riesgos de corrupción, seguridad de la información, gestión, fiscal y LA/FT , Anexo 1 Diagrama de Flujo - Gestión de riesgos
GMC-PR-04 V1 Formulación seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento
Documentos asociados:
GMC-PR-04 V1 Formulación seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento , Anexo 1 - Diagrama de flujo - Formulación seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento , Anexo 2 - Análisis de causas - Formulación seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento
GMC-PR-01 V5 Creación y Control de Documentos
Documentos asociados:
GMC-PR-01 V5 Creación y Control de Documentos , Anexo 1 Diagrama de flujo - Creación y Control de Documentos , Anexo 2 - Infografía Proceso para gestionar solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos del Sistema de Ges , Anexo 3 - Infografía Gestión de solicitudes de documentos del Sistema de Gestión
GMC-PR-03 V2 Control de salidas de productos y/o servicios no conformes
Documentos asociados:
GMC-PR-03 V2 Control de salidas de productos y/o servicios no conformes , Anexo 1 - Diagrama de flujo - GMC-PR-03 V2

8. Instructivos

GMC-IT-01 V1 Instructivo Cultured módulo control interno
Documentos asociados:
GMC-IT-01 V1 Instructivo Cultured módulo control interno

9. Formatos

GMC-MN-01-FR-20 V1 Matriz líneas de defensa
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-20 V1 Matriz líneas de defensa
GMC-MN-01-FR-19 V1 Mapa de aseguramiento
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-19 V1 Mapa de aseguramiento
GMC-PR-03-FR-02 V1 Control de salida de productos y/o servicios no conformes
Documentos asociados:
GMC-PR-03-FR-02 V1 Control de salida de productos y/o servicios no conformes
GMC-PR-02-FR-01 V3 Mapa de riesgos de gestión, corrupción, fiscal, LA/FT
Documentos asociados:
gmc-pr-02-fr-01_mapa_de_riesgos_de_gestion_corrupcion_fiscal_la-ft.xlsx
GMC-MN-01-FR-16 v1 Plantilla para Procedimiento
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-16_v1_plantilla_para_procedimiento_2.docx
GMC-MN-01-FR-15 v1 Formato Listado Maestro de Control de Documentos
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-15_v1_formato_listado_maestro_de_control_de_documentos.xlsx
GMC-MN-01-FR-13 V2 Plantilla para Planes
Documentos asociados:
plantilla_planes.docx
GMC-MN-01-FR-14 v1 Plantilla para Políticas Institucionales
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-14.v1_plantilla_para_politicas_0.docx
GMC-PR-04-FR-01 V2 Formulación de acciones para la mejora
Documentos asociados:
GMC-PR-04-FR-01 V2 Formulación de acciones para la mejora
GMC-MN-01-FR-18 V2 Informe de Gestión de Instancias de Coordinación
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-18 V2 Informe de Gestión de Instancias de Coordinación
GMC-MN-01-FR-17 V2 Actas de Instancias de Coordinación
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-17 V2 Actas de Instancias de Coordinación
GMC-MN-01-FR-12 V1 Plantilla de Elaboración de Protocolo o Instructivo
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-12_v1_plantilla_de_elaboracion_de_protocolo_o_instructivo.docx
GMC-MN-01-FR-11 V1 Plantilla de Elaboración de Guía
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-11_v1_plantilla_de_elaboracion_de_guia.docx
GMC-MN-01-FR-10 V1 Plantilla de Elaboración de Manual
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-10 V1 Plantilla de Elaboración de Manual
GMC-MN-01-FR-09 V3 Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de Documentos
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-09 V3 Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de Documentos
GMC-MN-01-FR-08 V1 Circular
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-08_v1_circular.docx
GMC-MN-01-FR-07 V1 Memorando- Comunicación Interna
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-07_v1_memorando_comunicacion_interna.docx
GMC-MN-01-FR-06 V1 Oficio
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-06_v1_oficio.docx
GMC-MN-01-FR-05 V1 Resolución
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-05_v1_resolucion.docx
GMC-MN-01-FR-04 v2 Registro de Asistencia
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-04_v2_registro_de_asistencia.xlsx , gmc-mn-01-fr-04_v2_registro_de_asistencia.pdf
GMC-MN-01-FR-03 V1 Acta de Comité
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-03_v1_acta_de_comite.docx
GMC-MN-01-FR-02 V1 Acta de Reunión
Documentos asociados:
GMC-MN-01-FR-02 V1 Acta de Reunión
GMC-MN-01-FR-01 v3 Caracterización de Proceso
Documentos asociados:
gmc-mn-01-fr-01_v3_caracterizacion_de_proceso_0.docx
GMC-PR-03-FR-01 V2 Plantilla de Caracterización de productos o servicio
Documentos asociados:
GMC-PR-03-FR-01 V2 Plantilla de Caracterización de productos o servicio


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