Informes de evaluación y auditoria
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe definitivo de auditoria del proyecto de inversión 1011 | Ene | 2020 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Fortalecimiento ESAL | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Financiera | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de TIC | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Comunicaciones | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Talento Humano | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Transformaciones Culturales (Dirección de Cultura Ciudadana) | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Participación y Diálogo Social | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Atención al Ciudadano | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria SGC- Proceso Mejora Continua | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoria SGC- Proceso Direccionamiento Estratégico | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría interna SGC- Proceso Control Disciplinario | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Gestión Jurídica | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría interna SGC- D. Lectura y Bibliotecas (Proceso Transformaciones Culturales) | Ago | 2019 | |
| Informe Final Auditoría Interna SGC - Proceso Fomento | Ago | 2019 | |
| Informe de auditoria Subdireccion de Infraestructuctura | Jul | 2018 | |
| Auditoría talento humano 2017 | Ene | 2017 | |
| Auditoría Mejora Continua 2017 | Ene | 2017 | |
| Auditoría Gobernanza 2017 | Ene | 2017 | |
| Auditoría Fomento 2017 | Ene | 2017 | |
| auditoría control interno 2017 | Ene | 2017 | |
| INFORME DEFINITIVO SEGUIMIENTO AL MANEJO Y PROTECCION DE ELEMENTOS | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO PROCESO GESTION JURIDICA LEGAL | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO PAGO PRESTACIONES SOCIALES | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO REGULACION | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO POLITICAS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO MEJORA CONTINUA | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TICS | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TALENTO HUMANO | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION DOCUMENTAL | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONOCIMIENTO | Dic | 2015 | |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO COMUNICACIONES | Dic | 2015 | |
| INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO EJECUCIoN PLAN DE ADQUISICIONES | Dic | 2015 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2020 | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2020 | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Septiembre - Diciembre 2019 | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre | Sep | 2020 | |
| Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2019. | Sep | 2020 | |
| Informe de seguimiento a las PQRS del 30 de octubre al 30 de diciembre de 2019. | Jul | 2020 | |
| Directiva 03 corte abril 2020. | Jun | 2020 | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | Feb | 2020 | |
| Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos y solicitudes - 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 | Feb | 2020 | |
| INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL | Ene | 2020 | |
| INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO | Ene | 2020 | |
| Directiva 03 corte noviembre 2019 | Nov | 2019 | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES | Sep | 2019 | |
| Informe de cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información | Jul | 2019 | |
| Informe austeridad del gasto público segundo trimestre 2019 | Jul | 2019 | |
| Informe Seguimiento Cumplimiento Metas PD mar/19 | Mayo | 2019 | |
| Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 | Mayo | 2019 | |
| Informe de Software- Derechos de Autor | Abr | 2019 | |
| Informe de Austeridad en el gasto publico 2019 | Abr | 2019 | |
| INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES | Abr | 2019 | |
| Informe de seguimiento Derechos de Autor vigencia 2018 | Abr | 2019 | |
| Informe de Austeridad en el Gasto periodo enero-diciembre de 2018 | Feb | 2019 | |
| ALCANCE Y AJUSTE AL INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018 - SCRD | Feb | 2019 | |
| INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018 - SCRD | Feb | 2019 | |
| Informe de PQRS_periodo 1Dic2017-10Dic2018 | Feb | 2019 | |
| Informe Directiva 003 de 2013 - Noviembre 2018 | Nov | 2018 | |
| Informe Directiva 03 de 2013- Primer semestre 2018 | Jul | 2018 | |
| EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA_ 2017 | Feb | 2018 | |
| Informe Seguimiento PQRs 2do Semestre de 2017 | Ene | 2018 | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público del Tercer Trimestre de 2017 | Dic | 2017 | |
| Informe de Austeridad en el Gasto Público del Segundo Trimestre de 2017 | Dic | 2017 | |
| Informe Decreto 371 de 2010- Procesos estratégicos 2017 | Sep | 2017 | |
| Informe Seguimiento PQRs 1er Semestre de 2017 | Jul | 2017 | |
| Informe de causas Abril 2017 | Abr | 2017 | |
| informe austeridad 1trimestre 2017 | Abr | 2017 | |
| Informe 1 trimestre CI contable 2017 | Abr | 2017 | |
| Evaluación audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016 | Mar | 2017 | |
| Informe seguimiento SIG enero2017 | Ene | 2017 | |
| Informe Seguimiento PQRS 2semestre 2016 | Ene | 2017 | |
| Informe Evaluación por dependencias 2016 | Ene | 2017 | |
| Informe ejecutivo CI 2017 | Ene | 2017 | |
| Informe Derechos de Autor 2017 | Ene | 2017 | |
| Informe de causas 2016 | Ene | 2017 | |
| Informe CI contable 2016 | Ene | 2017 | |
| informe austeridad dic2016 | Ene | 2017 | |
| Rendición de Cuentas 2016 IDPC | Dic | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 OFB | Dic | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 IDRD | Dic | 2016 | |
| Rendición de Cuentas 2016 IDARTES | Dic | 2016 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Seguimiento PAAC con corte Agosto 2020.xlsx | Sep | 2020 | |
| Monitoreo Mapa de Riesgos Agosto 2020 | Sep | 2020 | |
| Seguimiento PAAC | Mayo | 2020 | |
| Seguimiento PAAC con corte abril. | Mayo | 2020 | |
| Monitoreo Mapa de Riesgos abril 2020 | Mayo | 2020 | |
| Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte DIC 31-2019 | Ene | 2020 | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte DIC 31-2019 | Ene | 2020 | |
| Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte Ago2019 | Sep | 2019 | |
| Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte Ago2019 | Sep | 2019 | |
| Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_Corte ABR2019 | Mayo | 2019 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC_Corte Abr2019 | Mayo | 2019 | |
| Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_ corte 31Dic | Ene | 2019 | |
| Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31 DIC | Ene | 2019 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31 Dic | Ene | 2019 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31ago | Sep | 2018 | |
| Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31ago | Sep | 2018 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2018-Corte 30abr | Mayo | 2018 | |
| Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 30abr | Mayo | 2018 | |
| Seguimiento Consolidado PAAC 2017 | Ene | 2018 | |
| Seguimiento Plan AntiCorrupción- DIC 2017. | Ene | 2018 | |
| Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Sept - Dic 2017. | Ene | 2018 | |
| Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Ago. 2017. Versión 2 | Oct | 2017 | |
| Seguimiento a Riesgos Anticorrupción agosto 2017 | Sep | 2017 | |
| Seguimiento a Riesgos Anticorrupción abril 2017 | Mayo | 2017 | |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN v2 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2017 | Mayo | 2017 | |
| SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE DIC DE 2016 | Ene | 2017 | |
| Seguimiento actividades plan anticorrupción Corte 31 DIC | Ene | 2017 | |
| Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción a 31 de agosto de 2016 | Sep | 2016 | |
| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 31 DE 2016 | Sep | 2016 |
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Riesgos Anticorrupción abril 2017 | Abr | 2017 | |
| informe plan anticorrupción abril2017 | Abr | 2017 | |
| Informe de Riesgos Anticorrupción enero2017 | Abr | 2017 | |
| Informe seguimiento Plan anticorrupción enero 2017 | Ene | 2017 |
Informes de gestion
- Informes enviados al Concejo
| Nombre | Mes | Año | Descargar |
|---|---|---|---|
| Informe Gestión SCRD 2019 | Dic | 2019 | |
| Libro "Informe de Gestión Sector cultura, recreación y deporte" | Dic | 2019 | |
| Anexo F Formato Sistematización de la Evaluación Dialogos Ciudadanos - encuesta de percepción | Dic | 2019 | |
| Anexos_ G_ Formatos Sistematización preguntas Rendición de cuentas sectorial | Dic | 2019 | |
| REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | Dic | 2019 | |
| FORMATO DE PREGUNTAS Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 | Dic | 2019 | |
| Informe de gestión de rendición de cuentas del FUGA | Nov | 2019 | |
| Informe de gestión de rendición de cuentas del IDPC | Nov | 2019 | |
| INFORME DE GESTIÓN SCRD - RENDICIÓN DE CUENTAS | Nov | 2019 |
|
