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Inicio > Transparencia y acceso a información pública (Estructura anterior) > Control > Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría

Publicado el Vie, 19/08/2016 - 16:59

Informes de evaluación y auditoria

Plan Anual de Auditoría Interna
Nombre Mes Año Descargar
Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2021 - Feb 2021
  1. Descargar / Ver

Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
Nombre Mes Año Descargar
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2020 - Feb 2021
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Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable del 1 de enero al 31 de octubre de 2020 - Ene 2021
  1. Descargar / Ver
Informe 1 trimestre CI contable 2017 - Abr 2017
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Informe Evaluación de Gestión por Dependencias
Nombre Mes Año Descargar
ALCANCE Y AJUSTE AL INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2018 - SCRD - Feb 2019
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INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018 - SCRD - Feb 2019
  1. Descargar / Ver
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA_ 2017 - Feb 2018
  1. Descargar / Ver
Informe Evaluación por dependencias 2016 - Ene 2017
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Informe Auditoría Peticiones Quejas Reclamos y Soluciones
Nombre Mes Año Descargar
Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS, primer semestre 2020 - Sep 2020
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Informe de seguimiento a las PQRS del 30 de octubre al 30 de diciembre de 2019. - Jul 2020
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Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos y solicitudes - 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 - Feb 2020
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INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES - Sep 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES - Abr 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de PQRS_periodo 1Dic2017-10Dic2018 - Feb 2019
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Informe Seguimiento PQRs 2do Semestre de 2017 - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Informe Seguimiento PQRs 1er Semestre de 2017 - Jul 2017
  1. Descargar / Ver
Informe Seguimiento PQRS 2semestre 2016 - Ene 2017
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Informe Auditoría Austeridad del Gasto
Nombre Mes Año Descargar
Informe de austeridad del gasto tercer trimestre julio-septiembre de 2020 - Nov 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2020 - Sep 2020
  1. Descargar / Ver
Informe de Austeridad del Gasto Enero - Marzo 2020 - Sep 2020
  1. Descargar / Ver
Informe de Austeridad del Gasto Septiembre - Diciembre 2019 - Sep 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Julio - Septiembre - Sep 2020
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Informe de Austeridad del Gasto Abril - Junio 2019. - Sep 2020
  1. Descargar / Ver
Informe austeridad del gasto público segundo trimestre 2019 - Jul 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de Austeridad en el gasto publico 2019 - Abr 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de Austeridad en el Gasto periodo enero-diciembre de 2018 - Feb 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de Austeridad en el Gasto Público del Tercer Trimestre de 2017 - Dic 2017
  1. Descargar / Ver
Informe de Austeridad en el Gasto Público del Segundo Trimestre de 2017 - Dic 2017
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informe austeridad 1trimestre 2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
informe austeridad dic2016 - Ene 2017
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INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A DICIEMBRE 2015 - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A SEPTIEMBRE 2015 - Sep 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A JUNIO 2015 - Jun 2015
  1. Descargar / Ver

Informe Auditoría Directiva 03 de 2013
Nombre Mes Año Descargar
Informe directiva 003 de 2013 mayo-octubre de 2020 - Nov 2020
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Directiva 03 corte abril 2020. - Jun 2020
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Directiva 03 corte noviembre 2019 - Nov 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Directiva 003 de 2013 periodo enero-marzo de 2019 - Mayo 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Directiva 003 de 2013 - Noviembre 2018 - Nov 2018
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Informe Directiva 03 de 2013- Primer semestre 2018 - Jul 2018
  1. Descargar / Ver
INFORME DE REVISIÓN SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 A NOVIEMBRE DE 2016 - Nov 2016
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INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 MAYO - Dic 2015
  1. Descargar / Ver

Informe Seguimiento Software- Derechos de Autor
Nombre Mes Año Descargar
Informe de Software Legal Vigencia 2021 - Mar 2021
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Informe de Software- Derechos de Autor - Abr 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de seguimiento Derechos de Autor vigencia 2018 - Abr 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Derechos de Autor 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
INFORME DE REVISION DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - Dic 2015
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Informes de Auditoría Interna de Gestión
Nombre Mes Año Descargar
Informe definitivo de auditoria del proyecto de inversión 1011 - Ene 2020
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INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL - Ene 2020
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INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO - Ene 2020
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Informe de cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información - Jul 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Seguimiento Cumplimiento Metas PD mar/19 - Mayo 2019
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Informe de auditoria Subdireccion de Infraestructuctura - Jul 2018
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Informe Decreto 371 de 2010- Procesos estratégicos 2017 - Sep 2017
  1. Descargar / Ver
Informe de causas Abril 2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
Evaluación audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016 - Mar 2017
  1. Descargar / Ver
Informe seguimiento SIG enero2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Informe ejecutivo CI 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Informe de causas 2016 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Informe CI contable 2016 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Auditoría talento humano 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Auditoría Mejora Continua 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Auditoría Gobernanza 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Auditoría Fomento 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
auditoría control interno 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 IDPC - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 OFB - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 IDRD - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 IDARTES - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 FUGA - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 SCRD - Dic 2016
  1. Descargar / Ver
Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 - Oct 2016
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INFORME DEFINITIVO SEGUIMIENTO AL MANEJO Y PROTECCION DE ELEMENTOS - Dic 2015
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INFORME DEFINITIVO PROCESO GESTION JURIDICA LEGAL - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO PAGO PRESTACIONES SOCIALES - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA A ESTADOS CONTABLES - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE ADQUISICIONES - Dic 2015
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INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS - Dic 2015
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Informes de Auditorias Interna SGC
Nombre Mes Año Descargar
Informe Final Auditoria Interna SGC- Fortalecimiento ESAL - Ago 2019
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Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Financiera - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de TIC - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Comunicaciones - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Talento Humano - Ago 2019
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Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Transformaciones Culturales (Dirección de Cultura Ciudadana) - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Participación y Diálogo Social - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Atención al Ciudadano - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria Interna SGC- Proceso Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria SGC- Proceso Mejora Continua - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoria SGC- Proceso Direccionamiento Estratégico - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría interna SGC- Proceso Control Disciplinario - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC- Proceso Gestión Jurídica - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría interna SGC- D. Lectura y Bibliotecas (Proceso Transformaciones Culturales) - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
Informe Final Auditoría Interna SGC - Proceso Fomento - Ago 2019
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO REGULACION - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO POLITICAS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO MEJORA CONTINUA - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TICS - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TALENTO HUMANO - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION DOCUMENTAL - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONOCIMIENTO - Dic 2015
  1. Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO COMUNICACIONES - Dic 2015
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Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos
Nombre Mes Año Descargar
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Comité de Conciliación - Mar 2021
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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO - Feb 2020
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Seguimiento al Plan Anticorrupción
Nombre Mes Año Descargar
Monitoreo Mapa de Riesgos a Diciembre 2020 - Feb 2021
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Seguimiento PAAC con corte Diciembre 2020 - Feb 2021
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Seguimiento PAAC con corte Agosto 2020.xlsx - Sep 2020
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Monitoreo Mapa de Riesgos Agosto 2020 - Sep 2020
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Seguimiento PAAC - Mayo 2020
  1. Descargar / Ver
Seguimiento PAAC con corte abril. - Mayo 2020
  1. Descargar / Ver
Monitoreo Mapa de Riesgos abril 2020 - Mayo 2020
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte DIC 31-2019 - Ene 2020
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte DIC 31-2019 - Ene 2020
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción _Corte Ago2019 - Sep 2019
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Plan Anticorrupcion _Corte Ago2019 - Sep 2019
  1. Descargar / Ver
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_Corte ABR2019 - Mayo 2019
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Consolidado PAAC_Corte Abr2019 - Mayo 2019
  1. Descargar / Ver
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción_ corte 31Dic - Ene 2019
  1. Descargar / Ver
Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31 DIC - Ene 2019
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31 Dic - Ene 2019
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Consolidado PAAC 2018-corte 31ago - Sep 2018
  1. Descargar / Ver
Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 31ago - Sep 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Consolidado PAAC 2018-Corte 30abr - Mayo 2018
  1. Descargar / Ver
Matriz Seguimiento PAAC 2018-corte 30abr - Mayo 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Consolidado PAAC 2017 - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Plan AntiCorrupción- DIC 2017. - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Sept - Dic 2017. - Ene 2018
  1. Descargar / Ver
Seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción- Ago. 2017. Versión 2 - Oct 2017
  1. Descargar / Ver
Seguimiento a Riesgos Anticorrupción agosto 2017 - Sep 2017
  1. Descargar / Ver
Seguimiento a Riesgos Anticorrupción abril 2017 - Mayo 2017
  1. Descargar / Ver
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN v2 PERIODO ENERO - ABRIL DE 2017 - Mayo 2017
  1. Descargar / Ver
SEGUIMIENTO RIESGOS ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE DIC DE 2016 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Seguimiento actividades plan anticorrupción Corte 31 DIC - Ene 2017
  1. Descargar / Ver
Seguimiento a los Riesgos Anticorrupción a 31 de agosto de 2016 - Sep 2016
  1. Descargar / Ver
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 31 DE 2016 - Sep 2016
  1. Descargar / Ver

Informes de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Nombre Mes Año Descargar
Informe Riesgos Anticorrupción abril 2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
informe plan anticorrupción abril2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
Informe de Riesgos Anticorrupción enero2017 - Abr 2017
  1. Descargar / Ver
Informe seguimiento Plan anticorrupción enero 2017 - Ene 2017
  1. Descargar / Ver

Informes de gestión, evaluación y auditoria
Nombre Mes Año Descargar
INFORME DEFINITIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - Dic 2015
  1. Descargar / Ver

 

Informes de gestion

  • Informes enviados al Concejo
    • Informes presupuestales

Rendición de Cuentas Gestión 2016-2020
Nombre Mes Año Descargar
INFORME DE GESTIÓN 2020 PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL -SCRD - Nov 2020
  1. Informe de Gestión 2020 Rendición de Cuentas Descargar / Ver
  2. Anexo 01 _Ejecución Presupuestal SDCRD a 30 de septiembre de 2020 PREDIS - SDH Descargar / Ver
  3. Anexo 02 _Ejecución Reservas SDCRD a 30 de septiembre de 2020 PREDIS - SDH Descargar / Ver
  4. Anexo 03_Estado de situación financiera septiembre 2020 PREDIS - SDH Descargar / Ver
  5. Anexo 04 _Estado de resultados septiembre 2020 PREDIS - SDH Descargar / Ver
  6. Anexo 05_Plan de Acción de Inversión SDCRD Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos - versión 31 mayo de 2020 SEGPLAN - SDP Descargar / Ver
  7. Anexo 06_Plan de Acción de Inversión SDCRD Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Descargar / Ver
  8. Anexo 07 _Relación contratos SCRD 2020 a 30 de septiembre - OAJ Descargar / Ver
  9. Rtas jornada audiencia Rendición de cuentas sector 2020 Descargar / Ver
  10. Evaluación documento Rendición de Cuentas SCRD 2020 Descargar / Ver
1- Informe Gestión IDARTES 2020 - Nov 2020
  1. Informe Gestión IDARTES 2020_RdCSectorial Descargar / Ver
2- Informe Gestión IDRD 2020 - Nov 2020
  1. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE VIGENCIA 2020 Descargar / Ver
  2. Anexo 1 Estado de situación financiera a junio 30 de 2020 y Estado de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2020 Descargar / Ver
  3. Anexo 2 Estado de situación financiera periodo agosto de 2020 y Estado de resultados periodo agosto de 2020. Descargar / Ver
  4. Anexo 3 Módulo de inversión SEGPLAN a 31 de mayo de 2020 Descargar / Ver
  5. Anexo 4 Módulo de inversión SEGPLAN a 30 de septiembre de 2020 Descargar / Ver
  6. Anexo 5. Plan Anual Adquisiciones a 30 de junio 2020 PDD Bogotá Mejor para Todos Descargar / Ver
  7. Anexo 6 . Plan Anual Adquisiciones a 30 de septiembre 2020 PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo X Descargar / Ver
  8. Anexo 7. Gestión contractual Descargar / Ver
3- Informe Gestión IDPC 2020 - Nov 2020
  1. IDPC_INFORME GESTION PARA RdC 2020_OCT 29 Descargar / Ver
4- Informe Gestión OFB 2020 - Nov 2020
  1. OFB INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS CON INFORMACIÓN A 30 DE SEP 2020 Descargar / Ver
  2. Anexo 1. Contratos suscritos a partir del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 Descargar / Ver
  3. Anexo 2. Estado de convergencia a 30 septiembre de 2020 Descargar / Ver
  4. Anexo 3. Estado operaciones recíprocas a 30 septiembre de 2020 Descargar / Ver
  5. Anexo 4. Estado resultados a 30 septiembre de 2020 Descargar / Ver
  6. Anexo 5. Estado situación financiera a 30 septiembre de 2020 Descargar / Ver
  7. Anexo 6. Validaciones 2020-9 Descargar / Ver
  8. Anexo 7. Variaciones trimestrales a 30 septiembre de 2020 Descargar / Ver
5- Informe Gestión FUGA 2020 - Nov 2020
  1. INFORME DE GESTIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 - FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO Descargar / Ver
6- Informe Gestión CANAL CAPITAL 2020 - Nov 2020
  1. INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 - CAPITAL-SCP Descargar / Ver
Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 SCRD - Nov 2020
  1. Descargar / Ver
Informe Gestión SCRD 2019 - Dic 2019
  1. Descargar / Ver
Libro "Informe de Gestión Sector cultura, recreación y deporte" - Dic 2019
  1. Descargar / Ver
Anexo F Formato Sistematización de la Evaluación Dialogos Ciudadanos - encuesta de percepción - Dic 2019
  1. Descargar / Ver
Anexos_ G_ Formatos Sistematización preguntas Rendición de cuentas sectorial - Dic 2019
  1. Descargar / Ver
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - Dic 2019
  1. Descargar / Ver
FORMATO DE PREGUNTAS Y EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 - Dic 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de gestión de rendición de cuentas del FUGA - Nov 2019
  1. Descargar / Ver
Informe de gestión de rendición de cuentas del IDPC - Nov 2019
  1. Descargar / Ver
INFORME DE GESTIÓN SCRD - RENDICIÓN DE CUENTAS - Nov 2019
  1. INFORME DE GESTIÓN - RENDICIÓN DE CUENTAS Descargar / Ver
  2. Anexo Informe Final Auditoria Regular PAD 2019 Descargar / Ver
  3. Anexo Informe Final Auditoria Desempeño PAD 2019 Descargar / Ver
  4. Anexo 1_SDCR Ejecucion a sep 30 de 2019 Descargar / Ver
  5. Anexo 2_SDCR Ejecucion RESERVAS a sep 30 de 2019 Descargar / Ver
  6. Anexo 3_plan_de_accion_2019_version_septiembre Descargar / Ver
  7. Anexo 4_Plan Anual de Adquisiciones SDCRD SEPTIEMBRE Descargar / Ver
  8. Anexo 5_Informe logros PMR tercer Trimestre 2019 Descargar / Ver

Certificación Cuenta Anual - Controlaría de Bogotá D.C
Nombre Mes Año Descargar
Certificado de Recepción Rendición de Cuentas Vigencia 2020 - Feb 2021
  1. Descargar / Ver
Certificado Recepción Cuenta Anual 2019 - Abr 2020
  1. Descargar / Ver
Certificado Recepción Cuenta Anual_2018 - Abr 2020
  1. Descargar / Ver

Transparencia

  • Mecanismos de contacto con el sujeto obligado
    • Mecanismos para la atención al ciudadano
    • Localizacion fisica, sucursales o regionales, horarios y dias de atención al público
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