Control

Informes de gestión, evaluación y auditoria
Nombre Versión Mes Año Descargar
Rendición de Cuentas 2016 IDPC Dic 2016 Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 OFB Dic 2016 Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 IDRD Dic 2016 Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 IDARTES Dic 2016 Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 FUGA Dic 2016 Descargar / Ver
Rendición de Cuentas 2016 SCRD Dic 2016 Descargar / Ver
INFORME DE REVISIÓN SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 A NOVIEMBRE DE 2016 Nov 2016 Descargar / Ver
Informe de seguimiento Decreto 371 de 2010 Oct 2016 Descargar / Ver
Indice cuenta anual vig 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN1115 Acta culminar gestion Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_certificado INFORME ANUAL ci Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1107_PLAN DE EMERGENCIAS Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1100_Plan de Informatica 2012 - 2016 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1044_participaciones Distritales 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1038_informe Gestion CI 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1030_CERTIFICACIoN PROYECTOS 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1026_Inventario Fisico 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1024_Plan Anual de Compras Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1019_EVALUACION CUANTITATIVA CI CONTABLE xls Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1019_EVALUACION CUALITATIVA CI CONTABLE Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1016_presuntos Detrimentos Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1015_INFORME AUSTERIDAD GASTO 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1012_EStado de Flujo de efectivo 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1011_Estado de Cambioenel Patrimonio 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1010_Estadoa Actividad Financiera Economica y Social 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN_1009_Balance General 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN – 1090 INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADO 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
CBN-1045 INFORME DE GERENCIA 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
2. CBN-0021 BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
1. CBN-0021 BALANCE SOCIAL VIGENCIA 2015 Ene 2016 Descargar / Ver
73 PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS - CB-0402H Ene 2016 Descargar / Ver
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD - CB-0402S: Ene 2016 Descargar / Ver
16 CONTABILIDAD - CB-0901: REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS Ene 2016 Descargar / Ver
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA - CB-0706: INVENTARIO DE APLICACIONES AUTOMATIZADAS EN DESARROLLO Ene 2016 Descargar / Ver
CB-0404: INDICADORES DE GESTION Ene 2016 Descargar / Ver
CB-0001: RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA Ene 2016 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO SEGUIMIENTO AL MANEJO Y PROTECCION DE ELEMENTOS Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO PROCESO GESTION JURIDICA LEGAL Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO PAGO PRESTACIONES SOCIALES Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A DICIEMBRE 2015 Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO REGULACION Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO POLITICAS Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO MEJORA CONTINUA Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TICS Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION TALENTO HUMANO Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO GESTION DOCUMENTAL Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO CONOCIMIENTO Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CALIDAD AL PROCESO COMUNICACIONES Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA A ESTADOS CONTABLES Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO EJECUCIoN PLAN DE ADQUISICIONES Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO DIRECTIVA 03 MAYO Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DE REVISION SEGUIMIENTO AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DE REVISION DERECHIOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE Dic 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A SEPTIEMBRE 2015 Sep 2015 Descargar / Ver
INFORME DEFINITIVO AUSTERIDAD E EL GASTO A JUNIO 2015 Jun 2015 Descargar / Ver

Reportes de control interno
Nombre Versión Mes Año Descargar
Pormenorizado CI Julio-Noviembre_2016 Nov 2016 Descargar / Ver
Pormenorizado CI mayo-julio-2016 Jun 2016 Descargar / Ver
Pormenorizado CI No 2015_Marzo_2016 Mar 2016 Descargar / Ver
Pormenorizado CI Marzo_Noviembre_2015 Nov 2015 Descargar / Ver
Pormenorizado CI marzo-julio-2015 Jul 2015 Descargar / Ver
Pormenorizado CI nov 2014 a marzo2015 Mar 2015 Descargar / Ver

Planes de mejoramiento
Nombre Versión Mes Año Descargar
PLAN MEJORAMIENTO CGR 29 ENERO 2016 Ene 2016 Descargar / Ver
Plan de mejoramiento Contraloria Distrital Dic 2015 Descargar / Ver
Informe final auditoria Sistema General de Participacion Bogota Dic 2015 Descargar / Ver
Informe final auditoria de regularidad Dic 2015 Descargar / Ver

Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión
Nombre Versión Mes Año Descargar
Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión Feb 2016 Descargar / Ver

a

Informes
Nombre Versión Mes Año Descargar
Informe pormenorizado de control interno correspondiente al periodo noviembre 12 de 2015 a marzo 11 de 2016 Mar 2016 Descargar / Ver
Informe Pormenorizado del estado de control interno periodo Julio 12-Noviembre 11 de 2015 Nov 2015 Descargar / Ver
Informe pormenorizado del estado de Control Interno Marzo 12 – Julio 11 de 2015 Nov 2015 Descargar / Ver
Informe pormenorizado del estado de Control Interno, Noviembre 12 de 2014 – 11 de 2015 Nov 2015 Descargar / Ver
Seguimientos actividades plan anticorrupción a abril 2015 Abr 2015 Descargar / Ver
Ejecutivo anual de control interno Dic 2014 Descargar / Ver
Control interno contable Dic 2014 Descargar / Ver
Seguimiento a controles de advertencia diciembre Dic 2014 Descargar / Ver
Seguimiento a controles de advertencia septiembre Sep 2014 Descargar / Ver
Seguimiento a controles de advertencia junio Jun 2014 Descargar / Ver
Pormenorizado de control interno Mar 2014 Descargar / Ver
Seguimiento a controles de advertencia marzo Mar 2014 Descargar / Ver
Ejecutivo anual de control interno Dic 2013 Descargar / Ver
Control interno contable Dic 2013 Descargar / Ver
Seguimiento a controles de advertencia Dic 2013 Descargar / Ver
Pormenorizado de control interno Noviembre Nov 2013 Descargar / Ver
Pormenorizado de control interno Julio Jul 2013 Descargar / Ver
Pormenorizado de control interno marzo Mar 2013 Descargar / Ver

Autocontrol
Nombre Versión Mes Año Descargar
Boletín No. 3 Control Ago 2015 Descargar / Ver
Boletín No. 2 Sistema del control interno Jul 2015 Descargar / Ver
Boletín No. 1 Autocontrol Mayo 2015 Descargar / Ver

Publicado el Vie, 11/11/2011 - 13:33